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关于编制2013年部门预算的通知 【字体:】【打印此页】 
玉林师范学院关于编制2013年部门预算的通知
作者:佚名    文章来源:校长办公室    点击数:3432    更新时间:2013-1-9

玉林师范学院关于编制2013年部门预算的通知

校属各职能部门:

根据学校的工作安排,为科学合理编制学校2013年预算,促进学校事业发展,确保2013年学校工作目标顺利完成,请各单位及时编制好本单位的2013年预算,并经分管本单位的校领导审核签字后务必于2013年1月11日(星期五)上午10点前报送学校财务处。

特此通知

附:2012年各行政部门预算经费明细表

                        

                             玉林师范学院院长办公室

                                   2013年1月5日

2013年校领导公用经费(自筹部分)预算明细表
单位:元
分管领导 分管部门 2012年分管部门预算合计 2013年分管部门预算合计  备注
李继兵 党委组织部  923,750.00   600,437.50 
梁伟江 财务处  599,760.00   286,344.00 
王志明 工会   5,188,630.00   3,374,884.50 
纪检、监察处、审计处
人事处 
宣传部 
王卓华 教务处   18,298,012.00   12,181,065.30  二级学院290万元
实验设备处 
图书馆 
二级学院
杨超有 保卫处  1,878,200.00   895,830.00 
继续教育学院 
简金宝 发展规划处   16,275,367.00   8,173,988.55 
国际交流处 
科研处
体委 
团委
学报 
学工处
李伟中 后勤基建处   6,832,949.00   1,920,880.00  水电、物业、4号公寓已列支
校医院 
招生就业处 
合计  49,996,668.00   27,433,429.85 

2013年收支预算总表
单位:万元
收入项目 收入金额 支出项目 支出金额 备注
一、财政拨款  8,031.22  一、财政拨款支出  8,031.22 
(一)基本收入  6,216.25  (一)基本支出  6,216.25 
1.工资性支出(非财政统发)  2,221.00  1.工资性支出(非财政统发)  2,221.00 
2.失业保险  47.95  2.失业保险  47.95 
3.工伤保险  11.99  3.工伤保险  11.99 
4.离退休公用支出  28.77  4.离退休公用支出  28.77 
5.离退休支出(非财政统发)  782.90  5.离退休支出(非财政统发)  782.90 
6.离休人员生活补贴(非统发增发1-3个月工资)  4.39  6.离休人员生活补贴(非统发增发1-3个月工资)  4.39 
7.助学金  687.50  7.助学金  687.50 
8.其他对个人和家庭的补助支出  119.89  8.其他对个人和家庭的补助支出  119.89 
9.医疗保险  133.26  9.医疗保险  133.26 
10.在职人员医疗费  88.84  10.在职人员医疗费  88.84 
11.离休人员医疗费  22.50  11.离休人员医疗费  22.50 
12.退休人员医疗费  29.29  12.退休人员医疗费  29.29 
13.编内在职住房公积金  266.52  13.编内在职住房公积金  266.52 
14.生均定额  1,771.45  14.生均定额  1,771.45 
其中:(1)水电费  604.25 
  (2)工会经费  47.02 
  (3)还本付息  1,120.00  还国开行120万,付利息1000万元
(二)专项收入  1,814.97  (二)专项支出  1,814.97 
1.2013年事业单位新增绩效工资  156.11  1.2013年事业单位新增绩效工资  156.11 
2.专业学位研究生教育经费  60.00  2.专业学位研究生教育经费  60.00 
3.2013年事业单位退休人员补贴  539.86  3.2013年事业单位退休人员补贴  539.86 
4.学位点学科建设经费  45.00  4.学位点学科建设经费  45.00 
5.新增博士硕士点建设经费  400.00  5.新增博士硕士点建设经费  400.00 
6.特设专业及课程一体化建设  45.00  6.特设专业及课程一体化建设  45.00 
7.廉政文化建设  20.00  7.廉政文化建设  20.00 
8.农林民族师范生少收学费补差  549.00  8.少收学费补差支出  549.00 
其中:其他商品和服务支出  549.00  物业、4号学生公寓:395,财、税、物价检查年审经费34,新生金龙卡费10,利息110
二、自筹经费收入  8,510.00  二、自筹经费支出  8,508.00 
1.普高学费  5,800.00  1.在职人员绩效工资  4,000.00  (岗位津贴课酬3500,函授500)2012年岗位津贴课酬2700,函授500
2.住宿费  1,100.00  2.学费提取助学金  535.00 
3.成高学费、培训费  1,200.00  3.临时工工资和加班费  220.00 
4.考试费  200.00  4.编外人员经费  170.00 
5.硕士点建设专项配套  610.00 
5.铺租、利息等其他  210.00  6.行政、二级学院公用经费  2,743.00 
7.函授、继续教育回拨缺口  230.00 
收入合计  16,541.22  支出合计  16,539.22 
结余  2.00 
2012年各行政部门预算经费明细表
分管领导 部门名称 专项经费名称 2012年金额 备注 2013年金额 
1李继兵 党委组织部 办公费 500   -   
1李继兵 党委组织部 差旅费 11,250   -   
1李继兵 党委组织部 大学生党的基本知识教育工程 86,000   -   
1李继兵 党委组织部 党建经费 352,500   -   
1李继兵 党委组织部 党校维持经费 38,000   -   
1李继兵 党委组织部 领导干部培训费 395,000   -   
1李继兵 党委组织部 统战经费 25,000   -   
1李继兵 党委组织部 业务招待费 10,000   -   
1李继兵 党委组织部 邮电费 2,500   -   
1李继兵 党委组织部 邮寄函调费 3,000   -   
1李继兵 党委组织部 汇总 923,750   -   
总计 923,750   -   
2012年行政部门总经费-后勤贷款项目-水电费
 45,977,598.00 
2013拟安排行政总经费
 32,390,000.00 
2013年分配比率
0.704473513
2013年教学部门经费统计表
单位:元
学院 2012年经费 学生总数 分配比例(元/生) 2013年分配金额
电子与通信工程学院  153,250.00  743
法商学院  188,200.00  1208
化学与材料学院  295,000.00  884
计算机科学与工程学院  137,500.00  507
教育科学学院  277,000.00  1187
美术与设计学院  194,000.00  880
生命科学与技术学院  309,250.00  1078
数学与信息科学学院  239,250.00  902
思想政治理论教学部  152,000.00 
体育学院  219,400.00  998
外国语学院  489,000.00  1630
文学与传媒学院  334,400.00  1806
物理科学与工程技术学院  197,000.00  801
音乐舞蹈学院  147,000.00  665
政史学院  199,200.00  973
职业技术学院  488,000.00  1129
合计  4,019,450.00  15391
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